DU ER HER:  bosj.dk  - KONTAKT OS - For leverandører
nothing

For leverandører


Vi modtager kun fakturaer og kreditnotaer sendt til vores EAN nummer. Manuelle fakturaer vil blive returneret og dermed ikke betalt, før de er modtaget som e-fakturaer. 

Vores EAN nr. er: 57 90 00 08 40 915
Vores CVR nr. er: 42 00 84 19

Der er flere måder at fremsende en e-faktura på:
  • via NemHandel – dog kan I ikke anvende VIRK's fakturablanket, da den er forbeholdt offentlige administrationer
  • via læs ind-bureau
  • via jeres økonomisystem til VANS-netværket
  • via webfaktureringsløsninger som for eksempel www.fakturaservice.dk og www.truelink.dk.

OBS: Vores betalingsbetingelser er løbende måned + 30 dage.

Krav til faktura og kreditnota
Følgende data skal fremgå af e-fakturaer og e-kreditnotaer:
  • vores rekvisitionsnr. (på 7-8 cifre); se kommentar nedenfor
  • jeres cvr. nr.
  • jeres ocr-nr., bankkonto nr. mv.
  • faktura nr.
  • faktura- og forfaldsdato
  • bruttobeløb (totalbeløb) inklusiv moms samt nettobeløb
  • momsbeløb
  • reference (for eksempel initialer eller navn på Boligselskabet Sjællands medarbejder)
  • en specifikation af hvilken ydelse, der faktureres for.

Ved anførelse af rekvisitionsnummer på fakturaer er det meget vigtigt, at der kun står 7-8 talcifre i feltet; f.eks. '12345678'. Der må ikke være tilknyttet nogen form for initialer, andre numre (selskab/afdeling) mv. til rekvisitionsnummeret, ligesom der heller ikke må være mellemrum eller lignende ekstra tegn. Det vil sige, at der for eksempel ikke må stå: 
  • '1-206-9400037'
  • 'Rekv. nr. 9400037'
  • '9400037 mio'
  • 'nr. 9400037'
  • '12345678   '

Vores rekvisitionsnummer og reference skal fremgå af vores rekvisition. Mangler disse oplysninger, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.